Formannskapet behandler rapporten onsdag 14. oktober, før den går til kommunestyret. Kommunedirektørens forslag er at kommunestyret tar rapporten til orientering, og at tidligere ubrukte startlånsmidler som er satt av til formålet, brukes til videre tildeling av startlån i 2026.

Til sammen har tjenesteområdene et merforbruk på 5,3 millioner kroner per august, men forskjellene mellom områdene er store:

I helse og mestring har flere innbyggere omfattende tjenestebehov, samtidig som fravær og rekrutteringsutfordringer øker kostnadene. Flere av tjenestene bygger på individuelle vedtak, og derfor er det begrenset hvor mye kostnadene kan reduseres på kort sikt, skriver kommunedirektør Sigurd Eikje. Mindreforbruket i teknisk og næring skyldes i hovedsak framdriften i vedlikeholdsprosjekter.

For hele året venter rapporten et merforbruk på 35 millioner kroner i tjenesteområdene. Høyere inntekter fra skatt og rammetilskudd, utbytte og netto finansposter reduserer avviket med 12 millioner kroner.

Budsjettet for 2026 legger opp til et netto driftsresultat på 47,5 millioner kroner, tilsvarende 3,2 prosent av driftsinntektene. Med oppdatert prognose ventes resultatet å bli om lag 25 millioner kroner. Det er fortsatt positivt, men lavere enn det som skal til for å gjennomføre den planlagte egenfinansieringen av investeringene fullt ut.

Kostnadsnivået må ned gjennom prioriteringer og omstilling, skriver kommunedirektøren. Befolkningsutviklingen gjør at kommunen over tid må flytte ressurser fra oppvekst til helse og omsorg, og innbyggerne må i større grad forberede seg på å mestre eget liv, planlegge for egen alderdom og bruke egne ressurser og nettverk der det er mulig.

Helsekvartalet er et sentralt tiltak i omstillingen av helse- og omsorgstjenestene, men et nytt bygg løser ikke utfordringene alene, heter det i saken. Samtidig reduserer høyt investeringsnivå og økende lånegjeld handlingsrommet: Et svakere driftsresultat betyr enten mer lån eller bruk av fond. Utfordringsbildet skal ligge til grunn for arbeidet med neste budsjett og økonomiplan.