PolitikkHaugesund
Haugesund 162 millioner over budsjett per juli
Netto driftsutgifter i Haugesund kommune var 162,2 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet ved utgangen av juli. Formannskapet fikk månedsrapporten som referatsak onsdag kl. 12.30.
Merforbruket tilsvarer 10 prosent av periodebudsjettet. Rapporten understreker at tallene er et regnskap per juli målt mot budsjettet for perioden, og ikke en prognose for hvordan året vil ende.
Alle fem tjenesteområder ligger over budsjettet så langt i år:
| Område | Merforbruk | Merforbruk i prosent |
|---|---|---|
| Administrasjon og service | 6,8 mill. | 7 % |
| Oppvekst | 43,6 mill. | 7 % |
| Helse, omsorg og sosiale tjenester | 89,8 mill. | 13 % |
| By og samfunn | 20,2 mill. | 15 % |
| Kultur, idrett og frivillighet | 1,9 mill. | 4 % |
Størst er merforbruket i helse, omsorg og sosiale tjenester, som ligger 89,8 millioner over budsjettet.
Skatteinngangen er som budsjettert per juli. For kommunesektoren samlet var skatteinngangen i juli 39,9 prosent lavere enn i juli i fjor, men det skyldes i all hovedsak at forskuddstrekk nå betales direkte inn til Skatteetaten. Innbetalingsmønsteret er dermed lagt om, og sammenligningen med 2025 er ikke reell. Haugesund ligger fortsatt over landsgjennomsnittet for skatteinngang, men lavere enn ved forrige rapportering.
Kommunen har også færre folk på lønningslisten. Tallet på årsverk er redusert med 42,2 siden nyttår, fra 2 428,2 ved årsskiftet til 2 386,0 per 31. juli. Tallet på ansatte er redusert med 59, fra 2 831 til 2 772. Helse og omsorg står for den største nedgangen, med 31,8 færre årsverk.